Voor de toelichting op de afwijkingen per programma wordt verwezen naar de toelichtingen in de programma’s/thema's.
Programma thema's (bedragen x € 1.000) | Realisatie 2023 (- = voordelig saldo) | Begroting 2024 (inc wijzigingen) | Bgr 2025 lasten | Bgr 2025 baten | Nadelig saldo | Voordelig saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
1. Bestuur & dienstverlening | ||||||
- Bestuur | 3.368 | 3.690 | 3.751 | 3.751 | ||
- Burgerzaken | 1.811 | 1.071 | 2.636 | 1.820 | 816 | |
- Dienstverlening | 55 | 70 | 190 | 54 | 136 | |
2. Schoon, heel & Veilig | ||||||
- Openbare orde en veiligheid | 9.837 | 11.020 | 11.487 | 24.335 | 12.848 | |
- Beheer openbare ruimte | 22.560 | 29.933 | 50.791 | 9.181 | 41.611 | |
- Accommodaties & parkeren | 15.104 | 17.053 | 27.699 | 125 | 27.574 | |
3. Duurzaam ontwikkelen & wonen | ||||||
- Ruimtelijke ontwikkeling | 1.735 | 1.674 | 2.044 | 9 | 2.035 | |
- Bereikbaarheid & mobiliteit | 77 | 212 | 105 | 1.501 | 1.396 | |
- Duurzaamheid & klimaatadeptatie | 2.453 | 3.622 | 4.274 | 816 | 3.458 | |
- Wonen | 2.522 | 4.246 | 2.984 | 11.116 | 8.133 | |
- Bouwprojecten & grex | -408 | -206 | 10.844 | 488 | 10.356 | |
4. Ondernemen & ontspannen | ||||||
- Economie | 375 | 1.084 | 979 | 2.390 | 1.410 | |
- Cultuur | 6.715 | 7.538 | 9.710 | 421 | 9.290 | |
- Recreatie & toerisme | 960 | 1.300 | 1.215 | 1.215 | ||
- Cultureel erfgoed | 110 | 193 | 135 | 135 | ||
- Sport | 909 | 1.483 | 1.941 | 563 | 1.377 | |
5. Leren, participeren & ondersteunen | ||||||
- Onderwijs | 3.682 | 5.283 | 9.729 | 5.049 | 4.680 | |
- Thuis in Nissewaard | 3.903 | 7.234 | 1.156 | 1.156 | ||
- Maatwerk jeugd | 46.332 | 52.261 | 55.062 | 40 | 55.023 | |
- Maatwerk volwassenen | 44.180 | 60.293 | 51.141 | 1.352 | 49.790 | |
- Werk & inkomen | 30.278 | 32.204 | 73.462 | 44.223 | 29.239 | |
- Volksgezondheid | -256 | 1.918 | 5.600 | 4.488 | 1.112 | |
6.Overige algemene dekkingsmiddelen | ||||||
- Ondersteuning organisatie | 40.151 | 43.845 | 44.092 | 1.274 | 42.819 | |
- Treasury | -1.959 | -2.237 | -22 | 2.436 | 2.458 | |
- Vennotschapsbelasting (VPB) | 40 | 40 | ||||
- Algemene uitkering & overige | -217.177 | -229.303 | 234.942 | 234.942 | ||
uitkeringen gemeentefonds | ||||||
- OZB | -17.739 | -19.421 | 731 | 21.303 | 20.571 | |
- Overige belastingen | -590 | -661 | 73 | 807 | 734 | |
- Overige baten & lasten | -3.686 | -2.255 | 2.651 | 1.464 | 1.187 | |
Begroot/gerealiseerd totaalsaldo van de baten en lasten (ex reserves) | -4.699 | 33.143 | 374.504 | 370.197 | 286.799 | 282.492 |
Saldo begroting 2025 (ex reserves) | 4.307 |
Programma thema's (bedragen x € 1.000) | Bgr 2025 lasten | Bgr 2025 baten | Bgr 2026 lasten | Bgr 2026 baten | Bgr 2027 lasten | Bgr 2027 baten | Bgr 2028 lasten | Bgr 2028 baten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Bestuur & dienstverlening | 6.577 | 1.820 | 6.688 | 2.036 | 6.650 | 2.174 | 6.537 | 2.029 |
2. Schoon, heel & Veilig | 89.978 | 33.570 | 87.942 | 33.651 | 87.414 | 34.041 | 86.360 | 34.053 |
3. Duurzaam ontwikkelen & wonen | 20.251 | 13.567 | 23.600 | 17.856 | 15.505 | 10.214 | 15.472 | 10.214 |
4. Ondernemen & ontspannen | 13.981 | 3.862 | 13.791 | 3.996 | 13.306 | 3.533 | 13.306 | 3.578 |
5. Leren, participeren & ondersteunen | 196.151 | 55.152 | 186.893 | 54.767 | 181.542 | 50.581 | 181.039 | 50.581 |
6.Overige algemene dekkingsmiddelen | 47.566 | 262.225 | 50.227 | 255.929 | 60.767 | 263.055 | 69.255 | 270.141 |
Begroot/gerealiseerd totaalsaldo van de baten en lasten (ex reserves) | 374.504 | 370.197 | 369.140 | 368.235 | 365.183 | 363.599 | 371.969 | 370.595 |
Saldo begroting (ex reserves) | -4.307 | -905 | -1.584 | -1.373 |