Programma thema's (bedragen x € 1.000) | Realisatie 2023 (- = voordelig saldo) | Begroting 2024 (inc wijzigingen) | Bgr 2025 lasten | Bgr 2025 baten | Nadelig saldo | Voordelig saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
0. Bestuur en ondersteuning | ||||||
0.1 Bestuur | 2.891 | 3.154 | 3.159 | 3.159 | ||
0.2 Burgerzaken | 1.867 | 1.140 | 2.826 | -1.820 | 1.006 | |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 3.207 | 3.407 | 5.527 | -1.408 | 4.118 | |
0.4 Overhead | 39.611 | 43.132 | 43.657 | -1.382 | 42.275 | |
0.5 Treasury | -1.959 | -2.218 | -22 | -2.436 | -2.458 | |
0.61 OZB woningen | -10.997 | -12.132 | 486 | -13.400 | -12.914 | |
0.62 OZB niet-woningen | -6.742 | -7.289 | 246 | -7.903 | -7.657 | |
0.63 Parkeerbelasting | -417 | -408 | 54 | -461 | -407 | |
0.64 Overige belastingen | -590 | -648 | 87 | -807 | -720 | |
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | -216.850 | -228.947 | 380 | -234.942 | -234.562 | |
0.8 Overige baten en lasten | -3.292 | -1.884 | 2.351 | -813 | 1.538 | |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 40 | 40 | ||||
0.10 Mutaties reserves | -4.977 | -35.070 | 2.961 | -10.788 | -7.827 | |
1. Veiligheid | ||||||
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 6.250 | 6.751 | 7.630 | -142 | 7.488 | |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 3.950 | 4.703 | 4.506 | -54 | 4.452 | |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | ||||||
2.1 Verkeer en vervoer | 16.237 | 20.766 | 20.655 | -1.135 | 19.519 | |
2.2 Parkeren | 1.673 | 2.376 | 5.426 | -3.264 | 2.161 | |
2.3 Recreatieve havens | -2 | -2 | -2 | -2 | ||
2.4 Economische havens en waterwegen | 8 | 11 | 11 | 11 | ||
2.5 Openbaar vervoer | 70 | 89 | 105 | -9 | 96 | |
3. Economie | ||||||
3.1 Economische ontwikkeling | 606 | 1.358 | 783 | 783 | ||
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | ||||||
3.3 Bedrijfsloket en -regelingen | 156 | 149 | 709 | -555 | 154 | |
3.4 Economische promotie | 325 | 580 | 838 | -475 | 363 | |
4. Onderwijs | ||||||
4.1 Openbaar basisonderwijs | 25 | 11 | 12 | 12 | ||
4.2 Onderwijshuisvesting | 5.297 | 7.057 | 7.932 | -1.509 | 6.424 | |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 2.498 | 2.766 | 7.951 | -4.837 | 3.114 | |
5. Sport, cultuur en recreatie | ||||||
5.1 Sportbeleid en activering | 867 | 1.525 | 3.002 | -1.625 | 1.377 | |
5.2 Sportaccommodaties | 3.541 | 4.772 | 4.919 | -1.082 | 3.838 | |
5.3 Cultuurpresentatie –prod -participatie | 4.156 | 4.591 | 6.813 | -2.304 | 4.510 | |
5.4 Musea | 155 | 275 | 124 | 124 | ||
5.5 Cultureel erfgoed | 114 | 196 | 803 | -9 | 793 | |
5.6 Media | 3.135 | 3.258 | 4.091 | -748 | 3.343 | |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 11.473 | 14.310 | 12.107 | -71 | 12.036 | |
6. Sociaal domein | ||||||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 5.113 | 12.127 | 11.930 | -1.242 | 10.688 | |
6.2 Wijkteams | 7.621 | 11.443 | 4.498 | -9 | 4.488 | |
6.3 Inkomensvoorzieningen | 16.564 | 10.030 | 49.670 | -39.713 | 9.957 | |
6.4 Begeleide participatie | 9.624 | 11.067 | 14.984 | -3.984 | 10.999 | |
6.5 Arbeidsparticipatie | 7.279 | 8.338 | 7.792 | -263 | 7.530 | |
6.6 Maatwerk –voorzieningen (WMO) | 2.894 | 3.135 | 3.490 | -760 | 2.729 | |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | ||||||
6.71a Huishoudelijke hulp | 8.068 | 10.059 | 9.819 | 9.819 | ||
6.71b Begeleiding | 5.174 | 8.591 | 7.010 | 7.010 | ||
6.71c Dagbesteding | 2.136 | 2.478 | 2.153 | 2.153 | ||
6.71d Overige maatwerkarrangementen | 321 | 247 | ||||
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | ||||||
6.72a Jeugdzorg begeleiding | 2.084 | 2.355 | 3.026 | 3.026 | ||
6.72b Jeugdzorg behandeling | 11.600 | 12.466 | 16.748 | -40 | 16.708 | |
6.72c Jeugdzorg dagbesteding | 2.251 | 2.832 | 2.830 | 2.830 | ||
6.72d Jeugdzorg zonder verblijf overig | 1.678 | 1.237 | 1.132 | 1.132 | ||
6.73a pleegzorg | 1.794 | 2.227 | -50 | -50 | ||
6.73b Gezinsgericht | 13 | 14 | ||||
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig | 10.068 | 12.106 | 17.355 | 17.355 | ||
6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf | 323 | 342 | 344 | 344 | ||
6.74b Jeugd behandeling crisis/LTA/GGZ verblijf | 2.869 | 3.171 | 539 | 539 | ||
6.74c Gesloten plaatsing | 13 | 14 | ||||
6.81 Geescaleerde zorg | ||||||
6.81a Beschermd wonen | 14.287 | 23.928 | 15.669 | -351 | 15.317 | |
6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang | 7.303 | 7.092 | 6.315 | 6.315 | ||
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | ||||||
6.82a Jeugdbescherming | 3.771 | 4.284 | 4.401 | 4.401 | ||
6.82b Jeugdreclassering | 636 | 711 | 732 | 732 | ||
7. Volksgezondheid en milieu | ||||||
7.1 Volksgezondheid | 2.364 | 4.755 | 7.807 | -3.644 | 4.163 | |
7.2 Riolering | -1.625 | -1.704 | 6.569 | -8.559 | -1.990 | |
7.3 Afval | -3.359 | -3.075 | 11.960 | -15.109 | -3.149 | |
7.4 Milieubeheer | 2.499 | 3.672 | 4.701 | -1.626 | 3.075 | |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 426 | 389 | 890 | -552 | 338 | |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening | ||||||
en vernieuwing | ||||||
8.1 Ruimtelijke ordening | 2.192 | 3.927 | 2.084 | 2.084 | ||
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijven terreinen) | -36 | 41 | 10.297 | -10.334 | -37 | |
8.3 Wonen en bouwen | 2.097 | 2.033 | 2.600 | -816 | 1.784 | |
Begroot totaalsaldo van de baten en lasten | -9.676 | -1.885 | 377.465 | -380.985 | 268.251 | -271.771 |
Saldo begroting 2021 (inc reserves) | -3.521 |