Programma thema's (bedragen x € 1.000) | Realisatie 2023 (- = voordelig saldo) | Begroting 2024 (inc wijzigingen) | Bgr 2025 lasten | Bgr 2025 baten | Nadelig saldo | Voordelig saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
Begroot totaalsaldo van de baten en lasten (ex reserves) | -4.699 | 33.143 | 374.504 | 370.197 | 286.799 | 282.492 |
1. Bestuur & dienstverlening | ||||||
- Bestuur | -32 | |||||
- Burgerzaken | -80 | |||||
- Dienstverlening | ||||||
2. Schoon, heel & Veilig | ||||||
- Openbare orde en veiligheid | -417 | |||||
- Beheer openbare ruimte | 1.960 | -5.382 | 6 | 1.744 | 1.738 | |
- Accommodaties & parkeren | -2.190 | 30 | 31 | 1.154 | 1.123 | |
3. Duurzaam ontwikkelen & wonen | ||||||
- Ruimtelijke ontwikkeling | -8 | |||||
- Bereikbaarheid & mobiliteit | -129 | -118 | ||||
- Duurzaamheid & klimaatadeptatie | -423 | -1.328 | 420 | 420 | ||
- Wonen | -459 | -2.000 | ||||
- Bouwprojecten & grex | 3 | |||||
4. Ondernemen & ontspannen | ||||||
- Economie | -76 | -526 | ||||
- Cultuur | 366 | -395 | 14 | 14 | ||
- Recreatie & toerisme | -430 | |||||
- Cultureel erfgoed | -5 | -61 | ||||
- Sport | -186 | 25 | 25 | |||
5. Leren, participeren & ondersteunen | ||||||
- Onderwijs | -295 | -268 | 1.844 | 1.417 | 427 | |
- Thuis in Nissewaard | 118 | -5.337 | 250 | 250 | ||
- Maatwerk jeugd | 785 | -273 | ||||
- Maatwerk volwassenen | -557 | -11.365 | 926 | 926 | ||
- Werk & inkomen | -1.303 | -3.300 | 50 | 50 | ||
- Volksgezondheid | 938 | -995 | ||||
6.Overige algemene dekkingsmiddelen | ||||||
- Ondersteuning organisatie | -1.339 | -1.936 | 1.080 | 1.035 | 45 | |
- Treasury | ||||||
- Vennotschapsbelasting (VPB) | ||||||
- Algemene uitkering & overige | ||||||
uitkeringen gemeentefonds | -322 | |||||
- OZB | ||||||
- Overige belastingen | ||||||
- Overige baten & lasten | -1.836 | -838 | 3.753 | 3.753 | ||
Totaal reserves | -4.977 | -35.029 | 2.961 | 10.788 | 472 | 8.300 |
Saldo reserves | -7.827 | |||||
Begroot/gerealiseerd totaalsaldo van de baten en lasten (inc reserves) | -9.676 | -1.885 | 377.465 | 380.985 | 287.271 | 290.792 |
Saldo begroting 2025 (inc reserves) | 3.521 |
Programma thema's (bedragen x € 1.000) | Bgr 2025 lasten | Bgr 2025 baten | Bgr 2026 lasten | Bgr 2026 baten | Bgr 2027 lasten | Bgr 2027 baten | Bgr 2028 lasten | Bgr 2028 baten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Begroot totaalsaldo van de baten en lasten (ex reserves) | 374.504 | 370.197 | 369.140 | 368.235 | 365.183 | 363.599 | 371.969 | 370.595 |
1. Bestuur & dienstverlening | ||||||||
2. Schoon, heel & Veilig | 37 | 2.898 | 17 | 1.458 | 17 | 1.332 | 17 | 124 |
3. Duurzaam ontwikkelen & wonen | 420 | |||||||
4. Ondernemen & ontspannen | 39 | |||||||
5. Leren, participeren & ondersteunen | 1.844 | 2.643 | 113 | 578 | 219 | 389 | ||
6.Overige algemene dekkingsmiddelen | 1.080 | 4.788 | 80 | 751 | 80 | 389 | 80 | |
Begroot/gerealiseerd totaalsaldo van de baten en lasten (inc reserves) | 377.465 | 380.985 | 369.350 | 371.022 | 365.280 | 365.539 | 372.066 | 371.109 |
Saldo begroting (inc reserves) | 3.521 | 1.672 | 259 | -957 |