Beheer openbare ruimte

Financiële toelichting

Naast de loon- en prijsstijging 2025 en de vastgestelde begrotingswijzigingen lichten wij bijgaande financiële verschillen op dit thema toe.

• In 2024 zijn incidenteel budgetten  opgenomen die zijn overgeheveld uit 2023, waaronder € 124.000 voor meer groen en bomen in het centrum.
• Vanaf 2025 is er in het kader van de bezuinigingen € 25.000 minder budget opgenomen voor de gedragscampagnes Voorne-Putten.
• In 2024 is er op de lasten en baten incidenteel budget van € 181.000 opgenomen voor veilige schoolomgevingen.
• In het kader van het Uitvoeringsplan spelen € 708.000, vervanging groen bij het uitvoeringsplan spelen € 191.000, de parkenvisie € 523.000, het uitvoeringsplan CTK € 96.000 en het groot onderhoud van de begraafplaats € 88.000 zijn er budgetten overgeheveld van 2023 naar 2024 vanuit de reserve Beheer en de reserve Groot Onderhoud beheer.
• Vanaf 2025 is er € 96.000 oplopend naar € 180.000 in 2028 extra opgenomen voor de kapitaallasten van de vervanging van verkeerslichtinstallaties. Deze extra middelen zijn ten laste gekomen van de stelpost Beheer.
• In 2024 is incidenteel een bedrag van € 400.000 opgenomen voor schadeherstel aan verharding door nutsbedrijven. Dit bedrag is onttrokken uit de reserve Beheer.
• In het kader van de bezuinigingen is er vanaf 2025 een taakstelling opgenomen op het onderhoud groen. In 1e instantie wordt ingezet op het beter aanbesteden van eenmalige opdrachten en jaarcontracten. Vervolgens betekent het verlagen van de frequentie van onderhoud en het voeren van diversiteitsbeleid.
• Vanaf 2025 zijn de indexeringen van de contracten van het onderhoud van de openbare ruimte hoger dan onze gemeentelijke indexering waarvoor het budget is opgehoogd met € 263.000.
• In het kader van de bezuinigingen is er vanaf 2025 € 18.000 minder budget opgenomen voor Bijspijkeren.
• In 2024 is incidenteel vanuit de reserve beheer € 250.000 beschikbaar gesteld voor onderhoud groenvoorzieningen en € 900.000 voor extra (herstraat) werkzaamheden aan de oprit van de Spijkenissebrug, aanpassingen de Shared Space Eikenlaan en voor de voorbereidingswerkzaamheden voor het groot onderhoud 2025.
• In 2024 is incidenteel € 214.000 vanuit de stelpost Beheer beschikbaar gesteld ten behoeve van de verhardingen voor speeltuinrenovaties.
• In 2025 is een bedrag van € 500.000 opgenomen voor de parkenvisie. Dit bedrag wordt onttrokken aan de reserve Beheer.
• In 2024 is € 285.000 extra budget beschikbaar gesteld in het kader van onderhoud van bossen en parken. Vanaf 2025 is dit extra budget € 80.000. Voor 2024 wordt dit budget onttrokken aan de reserve Beheer.
• In 2024 is incidenteel € 72.000 opgenomen voor de vervanging van de verzinkbare palen in het stadscentrum ten laste van de reserve Onderhoud. Dit budget wordt ingezet voor het plaatsen van kentekencamera's.
• In 2024 is incidenteel een bedrag van € 2.500.000 opgenomen binnen het Watertakenplan voor het groot onderhoud van het gemaal Braband. Dit bedrag komt ten laste van de voorziening Riolering en is overgeheveld uit 2023.
• Vanaf 2025 is extra budget opgenomen voor baggeren en onderhoud beschoeiingen van € 70.000 in 2024 oplopen naar € 485.000 vanaf 2026. Een derde van deze kosten komt ten laste van de rioolheffing.
• In 2024 is incidenteel een bedrag van € 726.000 opgenomen voor wijkaanpak. Dit bedrag komt uit de reserve Herstructurering Wijken en is overgeheveld uit 2023.
• In het kader van de bezuinigingen is er vanaf 2025 een taakstelling van € 300.000 opgenomen met betrekking tot de niet-DVO taken van Reinis. Naast het binnenhalen van een subsidie voor het beheren en legen van prullenbakken wordt de bezuiniging ingevuld door de frequentie op een aantal schoontaken te verminderen.
• In het kader van de bezuinigingen is er vanaf 2026 een taakstelling van € 125.000 opgenomen met betrekking tot de Kwaliteitsimpuls openbare ruimte. Vanuit het Rijk wordt een structurele subsidie verstrekt voor het verminderen van wegwerpplastic in het zwerfafval. Deze subsidie was nog niet in de begroting opgenomen.
• In het kader van de bezuiniging is er voor de bedrijfsmiddelen buitenruimte vanaf 2025 € 50.000 minder budget opgenomen.
• In het kader van de bezuinigingen is het budget van de wijkuitvoeringsplannen van € 172.000 komen te vervallen. In verband met de beschikbaar gestelde middelen voor kwaliteitsimpulsen voor de wijken De Hoek, De Akkers en Waterland wordt het structurele beheerbudget voor wijkaanpak bezuinigd.
• In het kader van de bezuinigingen wordt vanaf 2025 de reiniging en het ophalen van afval bij evenementen doorberekend aan het evenement. Hiervoor is een bedrag van € 20.000 opgenomen.
• In het kader van de bezuinigingen is het budget voor onderhoud van de civiele kunstwerken  vanaf 2025 met € 13.000 verlaagd.
• In het kader van de bezuinigingen is het budget voor dagelijks onderhoud verhardingen vanaf 2025 met € 60.000 verlaagd.
• Vanaf 2026 zijn extra middelen ter beschikking gesteld van € 225.000 voor de vervangingsinvesteringen in het kader van de openbare ruimte.
• De stelpost Beheer wordt ingezet om kapitaallasten te dekken van de vervangingsinvesteringen van wegen, openbare verlichting, beschoeiingen, verkeersregelinstallaties, sportvoorzieningen en civieltechnische kunstwerken. Hieronder vallen de verdere reconstructies in Noord en Waterland. Om hiervoor voldoende budget beschikbaar te hebben, is deze stelpost vanaf 2028 aangevuld met € 500.000.
• Voor het uitvoeringsplan groot onderhoud beheer openbare ruimte 2024-2027 zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor 2023 t/m 2027 van respectievelijk € 883.000, € 1.772.000, € 1.194.000, € 1.333.000 en € 1.207.000. Deze middelen zijn onttrokken uit de reserve Beheer en gestort in de voorziening Groot Onderhoud Beheer.
• In 2024 en 2025 is binnen het Watertakenplan een bedrag van € 100.000 opgenomen voor de subsidie van groene daken. Dit bedrag komt ten laste van de voorziening Riolering.
• De btw-component  in de rioolheffing is door de gestegen kosten van baggeren en beschoeiing (voor een derde toegerekend aan de rioolheffing) gestegen t.o.v 2024 met € 127.000.
• In het kader van de bezuinigingen is vanaf 2026 een taakstelling opgenomen van € 500.000 met betrekking tot assetmanagement.
• In het kader van de bezuinigingen is vanaf 2026 een taakstelling opgenomen van € 200.000 met betrekking tot data op orde.