Wat mag het thema kosten?
Bedragen x € 1.000 | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 2.327 | 2.753 | 1.941 | 1.769 | 1.221 | 1.220 | |
Baten | -1.418 | -1.270 | -563 | -530 | -2 | -2 | |
Mutaties reserves | 0 | -186 | -25 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal thema | 909 | 1.297 | 1.352 | 1.238 | 1.219 | 1.218 |
Financiële toelichting
Naast de loon- en prijsstijging 2025 en de vastgestelde begrotingswijzigingen lichten wij bijgaande financiële verschillen op dit thema toe.
- Exploitatie Rivièrabad
Er is sprake van onderbesteding op dit budget. Vanaf 2026 is om die reden een bezuiniging ingeboekt ter grootte van € 100.000 structureel. De gestegen energielasten van het zwembad zijn in deze nog wel een punt van aandacht.
- Preventie en Welzijn
Op dit terrein is een taakstelling ingeboekt van structureel € 100.000 vanaf 2026. Over de wijze van invulling wordt nog nader geadviseerd.