Wat mag het thema kosten?
Bedragen x € 1.000 | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 3.718 | 7.700 | 4.274 | 3.640 | 3.433 | 3.429 | |
Baten | -1.265 | -4.078 | -1.501 | -1.514 | -1.487 | -1.487 | |
Mutaties reserves | -423 | -1.328 | -420 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal thema | 2.030 | 2.294 | 2.354 | 2.126 | 1.946 | 1.942 |
Financiële toelichting
Naast de loon- en prijsstijging 2025 en de vastgestelde begrotingswijzigingen lichten wij bijgaande financiële verschillen op dit thema toe.
- In 2024 is incidenteel budget opgenomen in het kader van duurzaamheid dat is overgeheveld uit 2023 van € 824.000 ten laste van de Algemene reserve.
- Voor de uitvoering van het klimaatakkoord zijn vanuit het rijk extra gelden beschikbaar gesteld (CDOKE middelen). Deze lasten en baten bedragen op dit thema € 1.470.000 in 2024 t/m 2028.
- In 2024 zijn incidenteel middelen geraamd voor de Regionale Energie Strategie van € 349.000. Deze middelen zijn overgeheveld vanuit 2023.
- Voor de Impuls Klimaatadaptatie zijn in 2024 en 2025 incidenteel lasten en baten geraamd van respectievelijk € 1.050.000 en € 894.000.
- Voor de Isolatieaanpak zijn in 2025 lasten en baten geraamd van € 1.280.000.
- In 2024 en 2025 wordt incidenteel € 420.000 onttrokken aan de reserve Duurzaamheid voor het uitvoeringsplan.
- In het kader van de bezuinigingen is het structurele budget met betrekking tot duurzaamheid vanaf 2027 met € 180.000 verlaagd. Dit betekent dat de lasten in het kader van de opgave duurzaamheid gezocht moeten worden binnen de bestaande lijnbudgetten. Dit geldt ook voor eventueel benodigde cofinanciering. De ambitie van de gemeente Nissewaard om in 2050 energieneutraal, klimaatadaptief en circulair te zijn zal daarmee vertraagd worden.
- In het kader van de bezuinigingen is het structurele budget voor personele capaciteit met betrekking tot duurzaamheid vanaf 2026 verlaagd met € 150.000. Deze capaciteit wordt nu bekostigd uit de rijksgelden voor de uitvoering van het klimaatakkoord (CDOKE middelen).
- In 2024 is € 108.486 aan extra budget beschikbaar voor de DCMR overgeheveld vanuit 2023. Dit valt in 2025 e.v. weg.
- Ten opzichte van 2024 stijgt de bijdrage aan de DCMR in 2025 e.v. met € 93.000 door indexatie en extra middelen uit de algemene uitkering voor richtlijn EPBD.
- In het kader van de bezuinigingen is vanaf 2025 een bedrag van € 33.000 opgenomen ter bezuiniging gemeenschappelijke regelingen DCMR.