Wat mag het thema kosten?

Bedragen x € 1.000 "-" = voordeel	Rekening 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Lasten	4.832	5.521	2.984	2.793	2.752	2.734
Organisatie & Onderzoek	2	15	15	12	12	12
Bouw-en woningtoezicht	1.786	2.467	536	429	388	388
Eerstelijnsloket WMO monitor	27	38	38	38	38	38
Volkshuisvesting	508	577	195	193	192	192
Stads en dorpsvernieuwing	556	375	0	0	0	0
Formatie Wonen	1.953	2.049	2.200	2.121	2.121	2.104
Baten	-2.310	-1.275	-816	-816	-816	-816
Bouw-en woningtoezicht	-1.397	-900	-816	-816	-816	-816
Volkshuisvesting	-376	0	0	0	0	0
Stads en dorpsvernieuwing	-525	-375	0	0	0	0
Formatie Wonen	-12	0	0	0	0	0
Totaal saldo van baten en lasten (excl. mutaties reserves)	2.522	4.246	2.168	1.977	1.936	1.918
Mutaties reserves	-459	-2.000	0	0	0	0
Totaal thema	2.064	2.246	2.168	1.977	1.936	1.918

Financiële toelichting

Naast de loon- en prijsstijging 2025 en de vastgestelde begrotingswijzigingen lichten wij bijgaande financiële verschillen op dit thema toe.

In 2024 is op de lasten en baten een bedrag opgenomen van € 366.000 voor de 2e fase Herstructurering Sterrenkwartier. Dit bedrag is overgeheveld uit 2023.
In 2024 is een storting naar de reserve Herstructurering Sterrenkwartier opgenomen van € 950.000 om de herstructurering af te ronden. Voor deze storting wordt er een zelfde bedrag onttrokken aan de Algemene reserve.
In 2024 zijn incidenteel middelen opgenomen voor het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie van € 261.000.
In 2024 zijn incidenteel middelen opgenomen voor het opstellen van de Omgevingsvisie van € 124.000.
Ten opzichte van 2024 zijn de kosten voor inhuur t.b.v. de Omgevingswet in 2025 e.v. met € 94.000 verlaagd. Daartegenover zijn ook de inkomsten Omgevingswet met eenzelfde bedrag naar beneden bijgesteld. Per saldo neutraal.