Onderhoud kapitaalgoederen

Het betreft hier het in stand houden, beheren en exploiteren van het gemeentelijke vastgoed.
De uitvoering van het onderhoud wordt afgestemd conform de huidige onderhoudskwaliteit zoals gehanteerd in de meerjaren onderhoudsbegroting (MJOB).

Zo'n 75% van de objecten in de vastgoedportefeuille is over de helft van de economische levenduur en dit is van invloed op de onderhoudsbehoefte. Grote onderhoudskosten (buitenste schil) komen tussen 20-30 jaar. Daarnaast zijn er de afgelopen 10 jaar een significant aantal (grote) objecten bijgekomen, zoals de Boekenberg, Stoep, gebouwen van Voorne Putten Werkt en objecten uit voormalig Bernisse. Dit heeft gezorgd voor een toename van het totaal van +/- 15% (40.000 m2 BVO terrein en opstal). De genoemde objecten hebben (naast de omvang) vanuit hun aard een bijzondere onderhoudsbehoefte. Ook zijn deze afgelopen periode een drietal parkeergarages toegevoegd.

Onderwijsaccommodaties
De gemeente Nissewaard heeft binnen de gemeentegrenzen 55 onderwijsgebouwen. Hiervan zijn er vijf in eigendom van de gemeente. Bij deze vijf scholen voert de gemeente het onderhoud uit, bij de overige scholen is dit de verantwoordelijkheid van het schoolbestuur.

Onderhoud kapitaalgoederen accommodaties
Onderhoud kapitaalgoederen accommodaties wordt binnen deze paragraaf gesplitst in vier componenten:

1. Onderhoud kapitaalgoed opstallen
2. Investeringen
3. Sportterreinen
4. Parkeerinstallaties

1.   Onderhoud kapitaalgoed opstallen
Voor het totale onderhoud is in de primitieve begroting 2025 een budget beschikbaar van € 5.760K. Op basis van de geactualiseerde meerjaren onderhoudsbegroting is het benodigde onderhoudsbudget voor 2025 bijgesteld naar € 6.494K met een geraamde onttrekking uit de onderhoudsreserve met een bedrag van € 499K en aanvulling van € 235K vanuit de SPUK subsidie. In de onderstaande tabel is het benodigde budget per onderhoudssoort weergeven.

(bedragen x € 1.000)

• De hier weergegeven bedragen zijn inclusief niet verrekenbare BTW conform de budgetten in het financiële pakket CODA. Voor de niet verrekenbare BTW, in verband met het Sportbesluit, wordt separaat subsidie aangevraagd.
• De benodigde budgetten ten aanzien van preventief – en correctief onderhoud zijn bepaald aan de hand van realisatiecijfers van de afgelopen jaren in de begroting en de meerjaren onderhoudsbegrotingen.
• De benodigde budgetten ten aanzien van planmatig onderhoud worden jaarlijks bepaald aan de hand van inspecties en de meerjaren onderhoudsbegrotingen, welke op basis van de inspecties jaarlijks worden geactualiseerd.
• Bij een onderschrijding van het jaarlijkse beschikbare onderhoudsbudget in de gemeentelijke financiële begroting wordt het overschot van dat jaar gestort in de reserve onderhoud. Bij een overschrijding van het jaarlijkse beschikbare onderhoudsbudget in de gemeentelijke financiële begroting wordt het tekort van dat jaar onttrokken uit de reserve onderhoud. Aan deze systematiek ligt altijd een meerjaren onderhoudsplan ten grondslag.

Prognose onderhoudsreserve
Het geprognosticeerde aan de reserve onderhoud te onttrekken tekort bedraagt € 499K. Aan het einde van 2025 wordt de werkelijke financiële stand van zaken in beeld gebracht. De stand van de reserve onderhoud bedraagt € 2.468K (stand 1 januari 2024).

2.   Investeringen
In 2025 zijn een aantal investeringsprojecten gepland, welke zijn weergegeven in onderstaande tabel:

(bedragen x € 1.000)

3.   Sportterreinen
Voor het totale reguliere onderhoud aan sportterreinen is in 2025 een budget beschikbaar van € 456K. Op basis van de lopende onderhoudscontracten en een trendanalyse op gerealiseerde uitvoeringswerkzaamheden is de verwachting dat het beschikbare budget in 2025 toereikend is.

4.   Parkeerinstallaties
Voor het dagelijks en preventief onderhoud aan de parkeerinstallaties is in 2025 een budget beschikbaar van € 219K. Op basis van de geactualiseerde meerjaren onderhoudsbegroting (MJOB) is het benodigde onderhoudsbudget voor 2025 bepaald.