Wat mag het thema kosten?

Bedragen x € 1.000 "-" = voordeel	Rekening 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Lasten	9.607	10.102	9.710	9.748	9.811	9.821
Bibliotheek	2.497	2.934	2.735	2.721	2.721	2.721
Centrum voor de Kunsten	897	1.131	1.028	1.010	1.010	1.010
Kunst en Cultuur	158	168	172	172	172	172
Lokale omroep	58	54	55	55	55	55
Oudheidkunde en musea	117	234	85	73	73	83
Theater De Stoep	3.996	3.753	3.625	3.613	3.678	3.678
Formatie Cultuur	1.884	1.829	2.010	2.104	2.102	2.102
Baten	-2.893	-2.564	-2.390	-2.524	-2.589	-2.634
Bibliotheek	-120	-279	-86	-86	-86	-86
Centrum voor de Kunsten	-340	-301	-279	-413	-413	-458
Kunst en Cultuur	-5	0	0	0	0	0
Oudheidkunde en musea	-38	0	0	0	0	0
Theater De Stoep	-2.390	-1.985	-2.025	-2.025	-2.090	-2.090
Totaal saldo van baten en lasten (excl. mutaties reserves)	6.715	7.538	7.321	7.224	7.222	7.187
Mutaties reserves	366	-395	-14	0	0	0
Totaal thema	7.080	7.143	7.307	7.224	7.222	7.187

Financiële toelichting

Naast de loon- en prijsstijging 2025 en de vastgestelde begrotingswijzigingen lichten wij bijgaande financiële verschillen op dit thema toe.

In 2024 is incidenteel budget beschikbaar van € 153.000 voor het afboeken van boekwaarden van investeringen als gevolg van het verkorten van de levensduur. Dit budget is overgeheveld uit 2023 en komt ten laste van de Algemene reserve.
In 2024 en 2025 zijn incidentele baten en lasten geraamd van €158.000 in 2024 en € 28.000 in 2025 in het kader van Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK).
Op het budget van de Bibliotheek zijn in 2023 diverse overhevelingen (incidenteel) naar 2024 vastgesteld voor in totaal € 209.509 en voor 2025 € 68.750, waaronder de eenmalige specifieke uitkering voor toekomstbestendige lokale bibliotheekvoorzieningen 2023-2025.
Voor het onderhoud van kunst in de buitenruimte is in 2024 incidenteel € 151.000 onttrokken aan de Algemene Reserve (1e Turap 2024). Daarnaast is voor het opvangen van de structurele jaarlijkse onderhoudskosten van € 10.000 voor de jaren 2025 tot en met 2027 een taakstelling opgenomen. Bekeken moet worden hoe dit binnen de bestaande budgetten Kunst & Cultuur kan worden opgevangen.