Wat mag het thema kosten?

Bedragen x € 1.000 "-" = voordeel	Rekening 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Lasten	10.198	11.073	11.487	11.383	11.307	11.307
Crisisbeheersing en Brandweer	6.456	6.698	7.360	7.394	7.319	7.319
Integrale veiligheid	678	776	727	708	708	708
Formatie Openbare orde en Veiligheid	3.063	3.599	3.400	3.281	3.280	3.280
Baten	-360	-53	-54	-54	-54	-54
Crisisbeheersing en Brandweer	-272	0	0	0	0	0
Integrale veiligheid	-88	-53	-54	-54	-54	-54
Totaal saldo van baten en lasten (excl. mutaties reserves)	9.837	11.020	11.433	11.329	11.253	11.253
Mutaties reserves	-417	0	0	0	0	0
Totaal thema	9.421	11.020	11.433	11.329	11.253	11.253

Financiële toelichting

Naast de loon- en prijsstijging 2025 en de vastgestelde begrotingswijzigingen lichten wij bijgaande financiële verschillen op dit thema toe.

In 2025 is ten opzichte van 2024 een toename te zien van € 682.000 en vanaf 2026 e.v. een toename van € 878.000 in de bijdrage van de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond (VRR). Dit wordt veroorzaakt door toepassing van de 3e/4e tranche van de ontwikkelagenda en daarnaast is de indexering van gemeenschappelijke regeling toegepast (6,8%). In de ontwikkelagenda zijn voorstellen gedaan om knelpunten binnen de VRR op te lossen en de organisatie gereed te maken voor de ontwikkelingen in de toekomst.
Tegenover de stijging van de bijdrage staat een bezuinigingstaakstelling vanaf 2026 van € 161.000 voor de VRR. Gezien de omvang van de bezuinigingen waar Nissewaard (en andere gemeenten) zich voor gesteld zien, ligt het in de lijn dat ook de Gemeenschappelijke regelingen hier een bijdrage aan leveren.
Daling van de lasten in 2027 met € 75.000 ten opzichte van 2024 wordt veroorzaakt door een vermindering van de inzet horeca stewards als onderdeel van de bezuinigingen besloten in de PPN2025.
In het kader van de bezuinigingen is vanaf 2025 een bedrag van € 30.000 en vanaf 2026 van € 50.000 bezuinigd op ondermijning. Daarnaast vanaf 2025 € 25.000 meldpunt gevaarlijke honden.